1.1 Localiza el módulo Estado de cuenta dentro del menú de opciones del autoemisor en MySafeLink.

1.2 Encuentra el botón Realizar pago ubicado en la esquina superior derecha del tablero de estados de cuenta y presiona el botón.

1.3 Se abrirá la ventana Realizar pago. Deberás completar la información solicitada para concluir el pago.

2.1 Selecciona la empresa a la que se realizará el pago

2.2 Selecciona la moneda de pago disponible.

2.3 Ingresa la cantidad en el campo monto a pagar.

• Nota: La cantidad debe ser igual al total de las facturas a saldar.

2.4 Ingresa la fecha de pago.

2.5 Habilita o deshabilita la opción Selección automática. Ten en cuenta lo siguiente:

• Al habilitar la selección automática, las facturas se seleccionarán en orden cronológico, desde las más antiguas hasta las más recientes, según el monto a pagar.

3.1 En el tablero «Saldos pendientes de pago» visualizarás un resumen de las facturas pendientes, con la siguiente información:

• Folio, monto de factura, moneda, saldo, estatus de pago, fecha de factura, fecha de vencimiento y forma de pago.

3.2 Visualiza el total del monto de facturas y saldos pendientes en dólares y pesos, en la parte inferior del tablero.

3.3 Utiliza los filtros ubicados en los encabezados del tablero para buscar información específica.

3.4 Para limpiar los filtros, presiona el botón «Limpiar filtros» ubicado en la parte inferior del tablero.

4.1 Haz clic en la flecha ubicada al lado izquierdo de cada factura enlistada para desplegar los detalles y ver más información.

• Vuelve a hacer clic para colapsar los detalles

4.2 Puedes expandir los detalles de todas las facturas seleccionando «Expandir todo» en las opciones ubicadas en la parte superior del tablero.

4.3 Para colapsar todos los detalles, selecciona «Colapsar todo» en las opciones.

5.1 Para seleccionar una cuenta a pagar, presiona el ícono de flecha verde ubicado al lado izquierdo de la cuenta.

• Al seleccionar una cuenta, ésta aparecerá dentro del tablero  «Saldos a pagar»

5.2 Aquí encontrarás las cuentas seleccionadas para el pago, ya sea de forma manual o automática.

5.3 Para eliminar una cuenta de la lista, presiona el ícono de flecha roja. La cuenta será eliminada y regresará al tablero «Saldos pendientes de pago».

6.1 Selecciona el botón «Adjuntar pago» para abrir la ventana de adjuntar archivos.

6.2 Para adjuntar pagos, selecciona el botón Adjuntar pagos. Se abrirá el explorador de archivos para seleccionar un archivo.

• Nota: Solo puedes cargar archivos en formato PDF.

• También puedes arrastrar un archivo dentro del recuadro «Archivos adjuntos».

6.3 Presiona Confirmar pago.

6.4 En la ventana de confirmación, presiona «Crear pago». El proceso de validación puede durar hasta 48 horas. Recibirás un correo de confirmación una vez que se haya validado el pago.

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• Si el pago es rechazado por el equipo de crédito y cobranza recibirás un correo de notificación y deberás realizar el pago nuevamente.
• Si el pago es validado recibirás un correo de confirmación

7.1 Accede al módulo «Estados de cuenta»
Selecciona el botón «Ver historial de pagos» para ingresar al historial.

Una vez dentro, encontrarás dos pestañas:

• Pagos en validación

• Pagos validados

7.2 Pagos en validación

• En esta pestaña, puedes revisar los archivos adjuntos.

• Para ello, presiona el ícono azul ubicado en la columna de acciones del tablero.

6.3 Pagos validados

• Aquí puedes consultar la aplicación del pago y descargar el PDF correspondiente.

• Presiona el ícono azul dentro de la columna de acciones del tablero para acceder a estos documentos.

Presiona «Cerrar» para regresar a módulo «Estados de cuenta»